Informes de la Auditoría Interna

2014

• Reglamento de Auditoria Interna, año 2014 pdf Explorar información

2008

• Modificación al reglamento de la organización y funcionamiento de la Auditoria Interna del año 2008 pdf Explorar información
• Reglamento Organización y funcionamiento de la Auditoria Interna 21-04-2008 pdf Explorar información
• Reglamento de Auditoria Interna, año 2008 pdf Explorar información

2020

• AI-02-2020 ( Informe de seguimiento de recomendaciones al informe AI-07-2018 y a la asesoría AI-AS-04-2018)) pdf Explorar información

2019

• AI-04-2019 - Seguimiento al estudio AI-02-2018 pdf Explorar información
• Informe de seguimiento AI-01-2019 (Seg. inf. AI-06-2016, permisos de construcción) pdf Explorar información

2018

• AI-01-2018 - Seguimiento de recomendaciones de informe de la Contraloría pdf Explorar información
• AI-03-2018 - Seguimiento del Palacio de los Deportes pdf Explorar información
• AI-IS-01-2018 - Seguimiento de recomendaciones de informe de la CGR - DFOE-DL-IF 00008-2015 pdf Explorar información
• AI-IS-02-2018 - Seguimiento del Palacio de los Deportes pdf Explorar información
• Informe de seguimiento de recomendaciones al informe AI-04-2018 pdf Explorar información
• Informe de seguimiento de recomendaciones al informe AI-06-2018 pdf Explorar información

2017

• AI-IS-01-2017 - Seguimiento de las recomendaciones de la auditoria interna 2016 pdf Explorar información

2016

• AI-IS-01-2016 Seguimiento de las recomendaciones de la auditoria interna 2014 y 2015 pdf Explorar información
• AI-IS-02-2016 - Informe de seguimiento auditoria interna 2015 y 2016 pdf Explorar información

2015

• AI-IS-01-2015 - Seguimiento de recomendaciones de auditoria interna pdf Explorar información

2014

• AI-IS-01-2014 - Seguimiento de recomendaciones de auditoria pdf Explorar información
• AIM-IS-02-2014 - Seguimiento auditoria interna 2013 al segundo semestre 2014 pdf Explorar información

2013

• AI-IS-01-2013 - Seguimiento informe DFOE 9 y 13- CGR pdf Explorar información

2021

• Informes de liquidación Explorar información

2020

• Informes de liquidación Explorar información

2018

• AI-02-2018 - Estudio control para la ejecución y liquidación de partidas por presupuesto participativo periodos 2013-2014 y 2015 pdf Explorar información

2017

• AI-02-2017 - Arqueo de caja chica pdf Explorar información
• AI-04-2017 - Estudio especial sobre el pendiente de cobro de la Municipalidad de Heredia pdf Explorar información
• AI-05-2017 - Estudio sobre disposiciones y relación del superávit específico en la Liquidación Presupuestaria de la Municipalidad de Heredia pdf Explorar información

2016

• AI-05-2016 Informe Palacio de los Deportes de Heredia pdf Explorar información

2015

• AI-01-2015 - Informe sobre los resultados del proceso presupuestario de los periodos 2013-2014 de la Municipalidad pdf Explorar información

2014

• AI-01-2014 Informe de la Liquidación Presupuestaria 2012 pdf Explorar información
• AI-01-2014 - Informe sobre los resultados de la Evaluación del Proceso Presupuestaria del Periodo 2012 pdf Explorar información
• AI-08-2014 - Informe sobre estudios de horas extras Policía Municipal pdf Explorar información

2013

• AI-05-2013 - Informe en materia de gastos de la Municipalidad de Heredia 2012 pdf Explorar información

• Informe de labores de la Auditoria Interna Año 2012 pdf Explorar información
• Informe de labores de la Auditoria Interna Año 2013 pdf Explorar información
• Informe de labores de la Auditoria Interna Año 2014 pdf Explorar información
• Informe de labores de la Auditoria Interna Año 2015 pdf Explorar información
• Informe de labores de la Auditoria Interna Año 2016 pdf Explorar información
• Informe de labores de la Auditoria Interna Año 2017 pdf Explorar información
• Informe de labores de la Auditoria Interna año 2019 pdf Explorar información

2021

• AI-04-2021 (Seguimiento parcial al estudio AI-03-2020 Servicios Tributarios) pdf Explorar información

2020

• AI-01-2020 (Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna periodo 2019) pdf Explorar información
• AI-02-2020 (Informe de seguimiento de recomendaciones al informe AI-07-2018 y a la asesoría AI-AS-04-2018)) pdf Explorar información
• AI-03-2020 Estudio de caracter especial Gestión Tributaria pdf Explorar información
• AI-04-2020 Informe de Control Interno referente a la Gestión Institucional en relación al articulo14 “MULTAS” DEL REGLAMENTOS pdf Explorar información
• AI-05-2020 Informe de seguimiento al estudio AI-07-2018, denominado “Estudio del Proceso de Otorgamiento de Becas” pdf Explorar información
• AI-06-2020 Estudio de Carácter especial sobre las acciones realizadas por la Municipalidad de Heredia en su gestión sobre la ética Institucional pdf Explorar información
• AI-07-2020 ESTUDIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL FISCAL & URBANO pdf Explorar información
• AI-08-2020 Informe fiscalización extraordinaria por la gestión de la Municipalidad de Heredia ante emergencia sanitaria covid-19 pdf Explorar información

2019

• AI-01-2019 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME NRO. AIM-06-2016 CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EVALUACIÓN, TRÁMITES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR LA LICENCIA pdf Explorar información
• AI-02-2019 - Informe de la gestión institucional referente al artículo 14 “Multas” pdf Explorar información
• AI-03-2019 - Informe sobre la gestión administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia pdf Explorar información
• AI-04-2019 INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTUDIO AI-02-2018, DENOMINADO ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL pdf Explorar información
• AI-05-2019 INFORME SOBRE AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA, PERIODO 2018 pdf Explorar información
• AI-06-2019 ESTUDIO DE CARÁCTER ESPECIAL EN EL ÁREA FINANCIERA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA pdf Explorar información
• AI-07-2019 ESTUDIO DE CARACTER ESPECIAL (DECLARACIONES Y AVALUOS POR PERITOS EXTERNOS) pdf Explorar información
• AI-08-2019 INFORME DE CONTROL INTERNO DENOMINADO “SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA pdf Explorar información
• AI-09-2019 SEG. AL INFORME AI-06-2018 MECAMISMOS DE CONTROL EXISTENTES EN LA SECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO pdf Explorar información
• AI-10-2019 INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL APEGO DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CANTÓN DE HEREDIA A LA LEY 8220 “PROTEC pdf Explorar información
• AI-11-2019 INFORME DE CARÁCTER ESPECIAL REFERENTE A LA GESTIÓN Y AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EXISTENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS VIALES CANTONALES CON RECURSOS PR pdf Explorar información
• Gestión de proyectos de obra pública institucionales pdf Explorar información
• Inf. sobre resultados de auditoría financiera en el CCDRH pdf Explorar información
• Informe Unidad Técnica de Gestion Vial (Ley 8114) pdf Explorar información

2018

• AI-04-2018 - Informe requerimientos constructivos para el administrado de la Ley 8220 pdf Explorar información
• AI-05-2018 - Informe de bases de datos pdf Explorar información
• AI-06-2018 - Estudio de Seguridad Ciudadana y Estacionamiento Autorizado pdf Explorar información
• AI-07-2018 - Proceso asignación de becas pdf Explorar información

2017

• AI-03-2017 - Informe de presupuesto participativo pdf Explorar información

2016

• AI-06-2016 - Informe de permisos de construcción obra mayor y menor pdf Explorar información

2015

• AI-03-2015 - Informe Policía Municipal, área K9 pdf Explorar información

2014

• AI-03-2014 Informe razón de archivo de denuncia pdf Explorar información
• AI-04-2014 Informe razón de archivo de denuncia pdf Explorar información
• AI-05-2014 Informe razón de archivo de denuncia de areas públicas pdf Explorar información
• AI-06-2014 Informe razón de archivo de denuncia de cuatro miembros PM pdf Explorar información
• AI-07-2014 Informe razón de archivo de denuncia contra Juan Luis Arguedas pdf Explorar información
• AI-08-2014 ESTUDIO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL pdf Explorar información
• AI-09-2014 Informe ejecutivo de PIMA - CENADA pdf Explorar información
• AI-10-2014 Informe Caja y Bancos 2013 pdf Explorar información
• AI-11-2014 ESTUDIO SOBRE PROCEDIEMIENTOS DE ELABORACION DE LAS PLANILLAS EN TALENTO HUMANO pdf Explorar información
• AI-12-14 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y RECUPERACIÓN PAGO POR ERROR pdf Explorar información

2013

• AI-08-2013 - Informe sobre tasas municipales pdf Explorar información
• AI-09-2013 - Informe de propiedad planta y equipo pdf Explorar información
• AI-10-2013 - Informe de cajas y bancos pdf Explorar información

2021

• AI-03-2021 (INTEGRIDAD CONFIABILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL) pdf Explorar información

2019

• AI-01-2020 (Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna periodo 2019) pdf Explorar información
• Autoevaluación de la Calidad de la Auditoria pdf Explorar información

2017

• AC-01-2017 - Informe de Autoevaluación de la Calidad pdf Explorar información

• AIM-14-2021 Informe de Labores de la Auditoria Interna del periodo 2020 pdf Explorar información

2021

• AI-01-2021 (Informe del estado de cumplimiento al acuerdo sexto de la sesión 43-2020 del Concejo Municipal, de fecha 19 de oct pdf Explorar información
• AI-02-2021 (Fiscalización Convenio del Campo Ferial para uso de Feria del Agricultor) pdf Explorar información

2021

• AIM-AS-03-2021 (ASESORIA SOBRE INFORMES DE COMISIÒN QUE SE ENCUENTRAN SIN LAS FIRMAS RESPECTIVAS) pdf Explorar información
• AIM-AS-01-2021 (ASESORIA SOBRE PARTIDAS DE PRESUP PARTICIPATIVO PENDIENTE DE LIQUIDAR) pdf Explorar información
• AIM-AS-02-2021 (ASESORIA SOBRE UBICACION ESTRUCTURAL DE CONTROL FISCAL URBANO) pdf Explorar información

2020

• AIM-AS-01-2020 (Asesoría Concejo Municipal modificación art.12 Reglamento de transporte) pdf Explorar información
• AIM-AS-02-2020 Sobre la apertura de libro de actas CICI, sin el cierre del libro anterior pdf Explorar información
• AIM-AS-03-2020 (Asesoría sobre construcciones ubicadas en Calle San José Mercedes Norte Heredia) pdf Explorar información
• AIM-AS-04-2020 Asesoría a la Junta Directiva del CCDRH (Caso recibos de agua) pdf Explorar información

2019

• AIM-AS-01-2019 (Resp Alcalde sobre digitalización de las actas de la CICI) pdf Explorar información

2018

• AIM-AS-01-2018 Asesoria Concejo Municipal (Traslado de sesiones) pdf Explorar información
• AIM-AS-02-2018 Asesoría Concejo Municipal (Palacio de los deportes) pdf Explorar información
• AIM-AS-03-2018 (Actas Comisiones Concejo Municipal) pdf Explorar información
• AIM-AS-04-2018 Asesoría al Concejo Municipal (Comisión Permanente de Becas) pdf Explorar información
• AIM-AS-05-2018 Asesoria Concejo Municipal (Entrega y recibo de formularios de becas) pdf Explorar información
• AIM-AS-06-2018 Asesoria Concejo Municipal (Modificación plan de trabajo) pdf Explorar información

2021

• AIM-AD-01-2021 (Dirigida a DIP respuesta pronta y cumplida, archivos de gestion ) pdf Explorar información
• AIM-AD-02-2021 (SERVICIO DE ADVERTENCIA AL CCDRH SOBRE OMISIÓN DECLARACIONES PATRIMONIALES) pdf Explorar información
• AIM-AD-03-2021 (SERVICIO DE ADVERTENCIA AL CONCEJO MUNICIPAL ) pdf Explorar información
• AIM-AD-04-2021 (Advertencia a la Alcaldía sobre pólizas de seguros vigentes y declaraciones de proyectos) pdf Explorar información

2019

• AIM-AD-01-2019 Servicio de advertencia por la publicación de información de carácter privado sin orden de un órgano competente pdf Explorar información
• AIM-AD-02-2019 Servicio de advertencia al CCDH por la ausencia de controles en el registro, custodia y pago de los celulares pdf Explorar información

2018

• AIM-AD-01-2018 (Servicio de advertencia a CCDRH sobre las siguientes inconsistencias de control interno que se determinaron en la evaluación pdf Explorar información
• AIM-AD-02-2018 Servicio de advertencia a CCDRH sobre la situación presentada en el Comité Comunal de Lagunilla pdf Explorar información
• AIM-AD-03-2018 Servicio de advertencia al Alcalde por no rotulacion a los vehiculos municipales pdf Explorar información
• AIM-AD-04-2018 Servicio de adv. Enio Vargas Arrieta por inobservancia de los requerimientos técnicos para prorrogas contratos pdf Explorar información
• AIM-AD-05-2018 Servicio de advertencia a Junta del Palacio de Deportes por el uso de fondos de la caja chica de la Asociación Deportiva Adm. pdf Explorar información
• AIM-AD-06-2018 Servicio de advertencia al Alcalde de Heredia por inasistencia a las sesiones extraordinarias pdf Explorar información
• AIM-AD-07-2018 Servicio de adv. a la COMAD sobre el Reglamento de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad de la Municipalidad de Heredia pdf Explorar información
• AIM-AD-08-2018 Servicio de advertencia sobre el principio de coordinación interdepartamental pdf Explorar información
• AIM-AD-09-2018 Serv. advertencia sobre la ausencia de controles efectivos que permitan evidenciar el mantenimiento que se le brinda al sistema pdf Explorar información
• AIM-AD-10-2018 Serv. advertencia por las cotizaciones que está realizando la Empresa GAS NACIONAL Z S.A. a los usuarios de gas LP en el Merc pdf Explorar información
• AIM-AD-11-2018 Servicio de advertencia por incumplimiento del artículo 112 del Código Municipal. pdf Explorar información